11月21日,愛奇藝發(fā)布截至9月30日未經(jīng)審計的第三季度財報。財報數(shù)據(jù)顯示,愛奇藝第三季度總營收80億元,同比增長7%。凈利潤4.759億元同比扭虧,調(diào)整后凈利潤為6.221億元,去年同期為1.872億元。
與此同時,日均訂閱會員數(shù)1.075億,較去年同期增長6%,較上一季度的1.112億下滑370萬,這已是連續(xù)兩個季度會員數(shù)環(huán)比下滑,但會員營收和月度平均單會員收入(ARM)仍保持增長,其中ARM值破紀(jì)錄。
愛奇藝創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官龔宇表示:“我們的營收和利潤均表現(xiàn)強(qiáng)勁,內(nèi)容的強(qiáng)大吸引力和不斷提升的會員價值感知推動ARM同比增長12%,這表明愛奇藝的業(yè)務(wù)模式能夠抵御經(jīng)濟(jì)周期性波動帶來的影響。”
互聯(lián)網(wǎng)分析師唐欣評價,“新劇和綜藝節(jié)目持續(xù)推出,盡管沒有像之前《狂飆》那么火爆,但維持了愛藝奇的穩(wěn)定收入??傮w而言,盡管很難有爆發(fā)式增長,但愛藝奇已經(jīng)進(jìn)入了一個良性循環(huán),依靠自身內(nèi)容能力盈利并持續(xù)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容,而非過去單純靠用戶流量和生態(tài)來發(fā)展的薄弱模式,前景看好。”
ARM首次突破15元
三季度愛奇藝實現(xiàn)Non-GAAP(非美國通用會計準(zhǔn)則)運(yùn)營利潤8.95億元,較去年同期的5.24億元,同比增長71%。
愛奇藝首席財務(wù)官汪駿表示:“我們持續(xù)從經(jīng)營杠桿效應(yīng)中受益。本季度GAAP(美國通用會計準(zhǔn)則)和Non-GAAP(非美國通用會計準(zhǔn)則)運(yùn)營利潤同比分別增長141%和71%。GAAP和Non-GAAP運(yùn)營利潤率進(jìn)一步提升,分別從去年同期的4%和7%擴(kuò)大至本季度的9%和11%?!?/span>
營收方面,主力業(yè)務(wù)會員業(yè)務(wù)實現(xiàn)了同期日均訂閱會員數(shù)和月度平均單會員收入(ARM)的雙增長,進(jìn)而推動了會員營收同比增長19%至50億元。財報解釋,主要得益于ARM的增長和持續(xù)精細(xì)化運(yùn)營,提高了變現(xiàn)能力。
具體來看,日均訂閱會員數(shù)為1.075億,而去年同期為1.010億,較上一季度的1.112億下降370萬。
“在整個互聯(lián)網(wǎng)用戶紅利消退的當(dāng)下,絕大部分互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的用戶數(shù)增長都已經(jīng)緩慢,甚至有下降。愛奇藝會員數(shù)量已經(jīng)超過1億,本身并不低。但依然還是有一定的增長空間,這主要取決于優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的豐富度。不僅滿足當(dāng)前的1億用戶,還要能夠打動更多用戶?!碧菩勒f。
三季度月度平均單會員收入(ARM)達(dá)15.54元,創(chuàng)歷史新高,也是愛奇藝第一次ARM超過15元,較去年同期的13.90元增長12%,較上季度的14.82元增長近5%。
值得注意的是,7月上線的熱播劇《蓮花樓》采取加更禮、演唱會、IP衍生等活動吸引了眾多會員充值,以演唱會為例,線上直播票會員可花費(fèi)30元購買,而線下演唱票則需花費(fèi)448元購買愛奇藝星鉆會員(或會員等級V7),才能獲得1次抽票機(jī)會。
在財報電話會上,愛奇藝高級副總裁、新技術(shù)消費(fèi)事業(yè)群總裁段有橋表示,突破15元在意料之中,這是內(nèi)容質(zhì)量和會員權(quán)益兩個方面長期耕耘的結(jié)果?!坝脩粼絹碓皆敢鉃閮?yōu)質(zhì)內(nèi)容和服務(wù)支付合理的價格。我們會員業(yè)務(wù)的整體目標(biāo)就是通過不斷提升用戶體驗,實現(xiàn)長期可持續(xù)的會員收入最大化?!?/span>
段有橋預(yù)計,接下來ARM還將繼續(xù)保持增長,并有較大增長空間。主要有以下幾個原因:第一,內(nèi)容是決定會員付費(fèi)的首要因素;其次與國內(nèi)其他消費(fèi)品以及國外同類產(chǎn)品相比,目前愛奇藝會員的實際售價都還相對比較低。第三,隨著電視大屏觀影需求的不斷增長,越來越多的黃金會員會向更高階的白金和星座會員升級。最后,隨著會員積分、加更禮、云演出,會員優(yōu)選、IP衍生品等更多會員權(quán)益的推出,也會持續(xù)提升會員產(chǎn)品的吸引力,給會員帶來長期價值。
“另外由于價格基數(shù)低,ARM增長從絕對值的角度來看,對用戶的感知影響有但是不大。用戶付費(fèi)最在意的還是內(nèi)容和體驗?!倍斡袠蛘f。
唐欣認(rèn)為,“在用戶規(guī)模提升難度較大的背景下,提高單客戶營收是提升業(yè)績的最有效路徑。ARM15元本身并不算高,但提升還是需要看內(nèi)容制作能力”。
內(nèi)容投入同比略有下滑,明年計劃加大內(nèi)容和AIGC投入
會員之外,另一主要業(yè)務(wù)廣告營收也在增長。三季度愛奇藝廣告營收為17億元,同比增長34%。品牌廣告和效果廣告均實現(xiàn)同比、環(huán)比雙增長。財報解釋,增長是由于優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)內(nèi)容吸引到更多的廣告投放需求,推動了品牌廣告營收的增長。效果廣告的增長主要?dú)w功于加強(qiáng)營銷和優(yōu)化算法。
“明年我們會根據(jù)市場的增長情況,將會適度增加內(nèi)容投入。”龔宇在電話會上表示。
從成本上看,第三季度愛奇藝內(nèi)容成本有所下滑,支出42億元,同比下降3%。營收總成本為58億元,同比增長2%。
三季度恰逢暑期檔,愛奇藝先后上線《不完美受害人》《蓮花樓》《七時吉祥》《云之羽》等劇集,其中《蓮花樓》成為第十部愛奇藝內(nèi)容熱度值破萬的劇集。
綜藝方面,根據(jù)云合數(shù)據(jù),2023Q3愛奇藝全網(wǎng)綜藝正片有效播放18億,同比下降17%;愛優(yōu)騰芒四平臺中,愛奇藝綜藝上新量最多,共上新27部,同比增長6部,但僅有《樂隊的夏天第3季》一部上新綜藝進(jìn)入全網(wǎng)網(wǎng)綜有效播放TOP20榜,排名第11,愛奇藝排名最高的綜藝反而是2月上線的《種地吧》,充分說明了優(yōu)質(zhì)綜藝的長尾效應(yīng)。
對于未來的內(nèi)容策略,愛奇藝首席內(nèi)容官王曉暉表示,公司仍然是穩(wěn)定持續(xù)輸出高品質(zhì)和多元化的內(nèi)容,來繼續(xù)穩(wěn)固核心電視劇賽道的優(yōu)勢,同時也在謀求其他內(nèi)容品類更多的突破。
分開來看,電視劇方面在保持整體上線數(shù)量穩(wěn)定的情況下,將重點(diǎn)提高S、A+級頭部項目的投入比例。王曉暉透露,明年一季度將推出新一季迷霧劇場,用重磅作品創(chuàng)造開門紅。
綜藝方面,愛奇藝的策略是,增加數(shù)量,綜N代之外,上線一些創(chuàng)新項目,比如Q4即將上線的體能競技類自制綜藝《勢不可擋》。據(jù)悉,該綜藝在愛奇藝內(nèi)部評分較高,預(yù)計11月底上線。
內(nèi)容之外,龔宇稱,愛奇藝還將在AIGC上加大投入,一方面是針對提升影視工業(yè)化的to b業(yè)務(wù),另一方面是針對消費(fèi)者的服務(wù)創(chuàng)新業(yè)務(wù),“希望借助AIGC的創(chuàng)新業(yè)務(wù),成為愛奇藝第二、第三增長曲線”。
對于明年的發(fā)展規(guī)劃,龔宇總結(jié),根據(jù)對明年宏觀經(jīng)濟(jì)的判斷以及愛奇藝的條件,明年定位仍然是高質(zhì)量增長,即收入和利潤雙雙增長,利潤增速大于收入增速。其中,海外和極速版兩個創(chuàng)新業(yè)務(wù)在有盈利的情況下,爭取增長更多一些。
(稿件來源:每經(jīng)網(wǎng))